DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.

DESIGNAR: CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.

DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.

DESIGNAR: JOSE XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra Identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.

Designar: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.

Designar: CLAUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.

Designar: José Valdécio Silva Mota, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.

Designar: José Xavier Filho, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.

Resolve: Conceder 04 (quatro) diárias no valaor unitário de R$400,00( quatrocentos reais) totalizando 1.600,00( mil e seiscentos reais) para custear as despesas com deslocamento e estadia em Brasília- DF, do Senhor Allan de Sousa Galvão, ocupante do cargo de Vereador,nas datas de 23/04/2019,24/04/2019,25/04/2019 e 26/04/2019. Para a XVIII Marcha dos Vereadores em Brasília-DF 2019.

Resolve: Conceder 04(quatro) diárias no valor unitário de R$400,00(quatrocentos reais) totalizando 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para custear as despesas com deslocamento e estadia em Brasília- DF, da Senhora Maria do Carmo Sampaio de Almeida ,ocupante do cargo de Vereador,nas datas de 23/04/2019,24/04/2019,25/04/2019 e 26/04/2019. Para a XVIII Marcha dos Vereadores em Brasília- DF 2019.